2026-03-13
- Rebranding > Neues Design
- Im Rahmen des Rebrandings - Zwischenrelease am 06.03.26 - wurde das Layout der Login-Seite und der Menüleiste visuell überarbeitet und an die neuen Corporate-Design-Richtlinien angepasst, um es stärker an das Paychex Europe Design anzugleichen.
- Die Funktionen und Inhalte bleiben unverändert.
- Internationale Kunden > Aktivierung über Feature Flag
- Mit diesem Release können Unternehmen als internationale Kunden gekennzeichnet werden und zusätzliche Einstellungen für abrechnungsrelevante Besonderheiten hinterlegt werden.
- Das Feature muss aktuell noch über den Support freigeschaltet werden, da weitere Anpassungen geplant sind.
- In diesem Zusammenhang wurden die Unternehmenseinstellungen, der Personalstamm sowie der Bereich Steuer erweitert. Für internationale Kunden können steuerlich relevante Angaben und Überweisungsdaten erfasst werden. Das ELStAM-Verfahren wird deaktiviert, und anstelle der regulären Lohnsteuerberechnung wird eine hinterlegte Steuerschuld separat verarbeitet und per SEPA-Überweisung an das Finanzamt abgeführt.
- Mitarbeiterliste > Mitarbeiterübersicht mit neuer Tabellenansicht
- Die Mitarbeiterliste wurde technisch überarbeitet und nutzt nun dieselbe Tabellenansicht wie die Workbench. Dadurch steht Arbeitgebern und Lohnabrechnern (PRS) derselbe Bedienkomfort zur Verfügung.
Die neue Tabellenansicht enthält verschiebbare, sortierbare sowie größenveränderbare Spalten. Die individuelle Einstellungen werden nach dem Logout gespeichert.
Die Spalten wurden entsprechend der bisherigen Mitarbeiterliste übernommen bzw. erweitert.
Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit wurde die Berufsbezeichnung aus der Spalte Name entfernt und wird als eigene Spalte angezeigt.
Zusätzlich wurde die Spalte „Austrittsdatum“ implementiert, sodass Anwender auf einen Blick erkennen können, wann ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Die Spalte zeigt das im Mitarbeiterprofil hinterlegte Austrittsdatum an.
Die Such-, Filter- und Hinzufügen-Funktionen bleiben vollständig erhalten.
- Finanzbuchhaltung > Buchen von Überzahlungen
- Überzahlungen im aktuellen Abrechnungsmonat werden nun separat im Haben auf den Buchungsposten "Überzahlungs-Forderungskonto" gebucht, damit Lohn und Gehalt nicht gemindert werden und die Buchungsbelege nachvollziehbar und korrekt sind.
- Der Buchungsposten „Lohn und Gehalt“ (inkl. Korrekturen) bleibt dabei unverändert und entspricht weiterhin dem tatsächlichen Zahlbetrag laut Zahlungsliste. Wenn ein negativer Auszahlungsbetrag auf der Abrechnung ausgewiesen wird, wird dieser Betrag als Überzahlung gebucht.
- Buchungsbeleg > Korrektur von Kostenstellen und Kostenträger
- Bei Rückrechnungen werden Buchungen nun der aktuellen Kostenstelle bzw. dem aktuellen Kostenträger des Mitarbeiters zugeordnet, da die Kosten im aktuellen Monat entstehen. Dadurch wird verhindert, dass Korrekturbuchungen auf einer zuvor gültigen Kostenstelle bzw. Kostenträger erscheinen und die Summen im Buchungsbeleg nicht mehr übereinstimmen.